| 과 목 별 내 역 |
|
|
| 2. 지출
(2008학년도) |
|
|
|
단위 : 원 |
|
| 관 |
항 |
계정과목 |
산출내역 |
예산액 |
세부금액 |
|
| 410000
보수 |
|
|
|
1,001,846,000 |
1,001,846,000 |
|
| 411000
교원보수 |
|
|
733,040,000 |
733,040,000 |
|
| 411100 교원급여 |
교수 예상 인원 : 9~10명(2007년 대비
인상-7%) = 550,257,886 |
569,757,000 |
550,257,000
|
45854750 |
|
| 겸임교원(2명) : 550,000원*12개월*2명+35,000원*3시간*15주*2명*2학기 = 19,500,000원 |
19,500,000
|
|
| 411300 교원제수당 |
교원 식비수당 :
100,000원*10명*12개월=12,000,000원 |
42,261,000 |
12,000,000
|
|
| 기관장 품의유지비 : 500,000원*12개월*2명=12,000,000원 |
12,000,000
|
|
| 선택적 복리후생(급여대체) : 15,217,000원*1.2=18,261,000원 |
18,261,000
|
|
| 411400 교원법정부담금 |
사학연금
:17,887,000*1.1=19,675,700원 |
31,000,000
|
19,676,000
|
|
| 재해보상부담금 : 1,389,000*1.1=1,527,900원 |
1,578,000
|
|
| 건강보험 : 8,121,000*1.2=9,745,200원 |
9,746,000
|
|
| 411500 시간강의료 |
일반 시간강사료 :
31,000원*3시간*5명*15주=6,975,000원 |
86,983,000 |
6,975,000
|
|
| 한국어 강사(2008-1학기) : 30,000원*24시간*15주=10,800,000원 |
10,800,000
|
|
62400000 |
| 영어 강사 : 31,000원*12시간*30주(학생) + 31,000*4시간*52주(직원) |
17,608,000 |
|
| 한국어 강사 2명 : 30,000원*24시간*30주=21,600,000원 |
21,600,000
|
|
| 한국어 전임교원 2명 : 30,000,000원/년*1/2*2명=30,000,000원 |
30,000,000
|
|
| 411600 특별강의료 |
외부초청 강의료(A) :
419,000원*3명=2,514,000원 |
3,039,000 |
1,257,000 |
|
| 외부초청 강의료(B) : 314,000원*3명=1,256,000원(통합) |
942,000 |
|
| 외부초청 강의료(C) : 210,000원*4명=840,000원(통합) |
840,000
|
|
| 411800 조교인건비 |
|
|
|
|
| 412000 직원보수 |
|
|
268,806,000 |
268,806,000 |
|
| 412100 직원급여 |
직원 예상 인원 :
6명(2007년 대비 인상 7%) + 어학원직원(2500만) |
206,914,000
|
206,914,000
|
|
| 412300 직원제수당 |
식비수당 :
100,000원*6명*12개월+100000*3명*6개월=9,600,000원 |
19,102,000 |
9,000,000 |
|
| 선택적 복리후생(급여대체): 5,085,000원*1.2=6,102,000원+1,500,000(어학원 직원, 전임) |
7,602,000
|
|
| 특근 및 연차 수당 : 2,500,000원 |
2,500,000
|
|
| 412400 직원법정부담금 |
사학연금 :
7,991,000*1.2=9589200 |
14,090,000 |
9,590,000 |
|
| 재해보상부담금 : 364,000*1.2=436800원 |
467,000 |
|
| 건강보험 : 3,126,000*1.2=3751200 |
3,752,000 |
|
| 실업급여 : 81,900*1.05=85,995 |
86,000 |
|
| 고용, 직업안정 : 34100*1.05=35,805 |
36,000 |
|
| 산업재해 : 150,700*1.05=159,000 |
159,000 |
|
| 412600노 임 |
업무보조
5만*2명*50일=5,000,000 |
28,700,000 |
5,000,000 |
|
| 도서관 5만*20일*12개월=12,000,000원 |
12,000,000 |
|
| 서가 정리 2명*5만*20일 (10일 *2회(여름,겨울)) = 2,000,000원 |
2,000,000 |
|
| 학위논문 및 발표자료 원문구축 : 1,500,000원(외부 용역자) |
1,500,000 |
|
| 대청소(방학중 : 4,000,000=5만*4명*10일*2회)
인건비 |
4,000,000 |
|
| 조경 인건비 : 70,000원*6명*5일*2회=4,200,000원 |
4,200,000 |
|
| 420000 관리운영비 |
|
|
|
976,907,000 |
976,907,000 |
|
| 421000 시설관리비 |
|
|
401,005,000 |
401,005,000 |
|
| 421100 건축관리비 |
방화관리 및 유지보수업무(회비 10만, 기기구매 50만, 검사
200만, 중계기 30만, 소화기충전 30만) |
141,275,000 |
3,200,000 |
|
| 시설물(기계설비 포함) 보완 및 보수(소모품비포함)
40만*12개월=7,800,000원 |
7,800,000 |
|
| 정화조 기계부속 교체 및 수리(부로아, 필터) 500만+정화조 시설
개보수 5천만(중고와 분담분) |
55,000,000 |
|
| 건축물 개보수 유지관리비(원화도실보수 3,000만 / 관리비
100만*10개월 / 옥상방수 2천만) |
60,000,000 |
|
| 미화 장비(기름걸레 30만, 세제 20만, 청소운반도구
40만)*12개월+화장지200만=3,000,000 |
3,000,000 |
청소용품 |
|
| 기숙사 침구류 세탁 및 잡관리비 : 50,000원*12개월=600,000원 |
600,000 |
|
| 방학 중 대청소 소모품 :
(35,000원*8통(세제))+(35,000원*18통(왁스))+(75,000원*3종(브러시))=1,135,000원 |
1,135,000 |
|
| 시설물 쓰레기 처리비(쓰레기봉투) = 110,000원 x 12개월 = 1,440,000원 / 년 |
1,440,000 |
|
| 제설용품 : 영화칼슘(30만)+제설장비(20만) |
500,000 |
|
| 심야난방 및 전기기기 외 기구관리비(소모품포함) 30만*12개월+마그넷
교환(500만) |
8,600,000 |
|
| 421200 장비관리비 |
사무용기기 관리비 :
10,000원*40대*4회=1,600,000원 |
21,200,000 |
1,600,000 |
|
| 엘리베이터 및 GHP 관리비(위탁 70만*12개월 / 예방정비 380만*2회) |
14,600,000 |
|
| 수전 및 배전관리(변전실 장비 관리)(발전점검 100만 / 검사관리
100만) |
2,000,000 |
|
| 시설물 영상 음향 장비관리비 : 복두 CCTV 교체(60만*2개)+프로젝트 6개 정비(필터, 부속교환)
30만*6개=3,000,000 |
3,000,000 |
|
| 421300 조경관리비 |
조경 업무수행(제초, 시비 등) = 2,700,000원 |
2,700,000 |
2,700,000 |
|
| 421500 시설용역비 |
시설위탁 용역관리비
(노무비, 정화조관리비,소방점검비, 물탱크 청소비등) +정수장 및 순환버스: 18,000,000원 x 12개월 =216,000,000원 |
217,980,000 |
216,000,000 |
|
| 전화 용역관리비 : 165,000원 x 12개월 =1,980,000원 |
1,980,000 |
|
| 421600 보험료 |
상해보험 :
500,000원(200명 기준) |
9,200,000 |
500,000 |
|
| 차량보험 :900,000원*3대=2,700,000원 |
2,700,000 |
|
| 화재보험 :6,000,000원/년 |
6,000,000 |
|
| 421700 리스임차료 |
정수기임대 :
51,000원*12*12=6,609,600원(10%DC) |
8,650,000 |
6,610,000 |
|
| 기기임대료 : 200,000원*12=2,400,000원 |
2,040,000 |
|
| 422000 일반관리비 |
|
|
280,983,000 |
280,983,000 |
|
| 422100 여비교통비 |
일반업무 및 업무협의 -3,600,000원 |
3,600,000 |
3,600,000 |
|
| 422200차량유지비 |
유류비=경유비
:80,000원*4회/월*2대*12개월=7,680,000
휘발유90,000*3회/월*1대*12개월=3,240,000 |
14,370,000 |
10,920,000.0 |
|
| 차량 수리 및 일반 관리비(일반정비, 차량 부품교환 등) : 1,150,000원*3대=3,450,000원 |
3,450,000 |
|
| 422300소모품비 |
도서정리용품
: 220,000원(레이블)+240,000원(바코드, 2개)+(100원*10,000매(분류레이블, 키퍼등), |
19,513,000 |
1,460,000 |
|
| 각종 신문 대금 (국내
:1,000,000 + 국외:1,000,000원) |
2,000,000 |
|
| 대출증 관련 소모품 |
1,500,000 |
|
| 일반현수막 제작 : 95,000원*10개=950,000원 |
950,000 |
|
| 교직원 명함 : 2만*2회*14명=560,000원 |
560,000 |
|
| 문구류 행정사무용품2,400,000 (200,000원*12) + 수업준비용품360,000원(보드마카, 보드지우개,
보드크리너 : 4,500원*20세트*2학기=180,000원 / 분필 100,000원)=2,760,000원 |
2,760,000 |
|
| 사무용 용지 : 17,000원*12개*12개월=2,448,000원 |
2,448,000 |
|
| 프린터 팩스 복사기 토너 구입비= 2,300,000원 |
2,300,000 |
|
| 파일서버 증축 (900Gb) : 80만원(300Gb)*3개=2,400,000원 |
|
|
| 화장지 구입비 : 2,000,000원/년 |
2,000,000 |
|
| 정수기 소모품 교체비용 :
160,000원*2대*3회=960,000원 |
960,000 |
|
| 일반사무용품 |
2,575,000 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 422400 인쇄출판비 |
대학요람 제작비 :
3,000,000원= 10,000원*100부*3개언어(한,영,일) |
6,800,000 |
3,000,000 |
|
| 서식제작 / 봉투 / 종이가방 |
1,200,000 |
|
| 천일국생활시스템 -자료집 출간 : 2,000,000원 |
1,000,000 |
|
| 규정제정 및 규정집발간 : 40,000원*20권+자료 편집 800,000원=1,600,000원 |
1,600,000 |
|
| 422500 난방비 |
동절기 : 3개월(12,
1, 2월) x 13,000,000원 = 39,000,000원 |
84,000,000 |
39,000,000 |
|
| 춘추절기 : 7개월*3,850,000원=26,9500,000원 |
26,950,000 |
|
| 하절기 : 2개월(7, 8월) x 9,025,000원 = 18,050,000원 |
18,050,000 |
|
| 422600 전기수도료 |
동절기(심야) :
3개월(12, 1, 2월) x 10,000,000원 = 36,000,000원 |
137,250,000 |
36,000,000 |
|
| 일반절기 : 5,250,000원 x 9개월 = 49,500,000원 |
47,250,000 |
|
| 일반전기 : 4,500,000원 x 12개월 = 72,000,000원 |
54,000,000 |
|
| 422700 통신비 |
우편발송비 :
(50,000원*12개월)+(400,000원*2회)=1,400,000원 +휴복학 관리 5만 2회 |
12,500,000 |
1,500,000 |
|
| 도서 운송비(국내.국외) : 2,000,000원 |
2,000,000 |
|
| 상호대차지원비(대출) : 50,000원 *12회=600,000원 |
600,000 |
|
| |
|
|
| 유선방송료 : 50,000원*12개월=600,000원 |
600,000 |
|
| 전화 사용료 : 650,000원*12개월=7,800,000원 |
7,800,000 |
|
| 422800 제세공과금 |
한국도서관협회 회비 :
550,000원/년 |
2,250,000 |
550,000 |
|
| 자동차세 : 300,000원*3대 = 900,000원/취득세.등록세(7569갤로퍼) : 300,000원 |
1,200,000 |
|
| 시설관련 협회비 : 500,000원 /년 |
500,000 |
|
| 422900 지급수수료 |
학생증 발급 비용
200,000원 |
700,000 |
200,000 |
|
| 외국인 등록업무 500,000원 |
500,000 |
|
| 423000 운영비 |
|
|
294,919,000 |
294,919,000 |
|
| 423100 복리후생비 |
당직비 :
60,000*52주+국경일=3,800,000원 |
31,146,000 |
3,800,000 |
|
| 회식비 :10,000*12회*15명=4,500,000원 + TFT 5명*5회*10000 |
2,250,000 |
|
| 탕비품비 : 150,000원*12개월=1,800,000원(사무실 및 총장실) + 음료구매 50만*3회 |
3,300,000 |
|
| 교직원 생일 : 30,000원*14명=420,000원 |
420,000 |
|
| 교직원 경조비 : 2,324,000원 |
2,324,000 |
|
| 명절 선물 : 50,000원*2회*25명(13+12)=2,000,000원 |
2,500,000 |
|
| 체력단련실 생수 지원 : 5,000원/통*8통*12개월=480,000원 |
480,000 |
|
| 야간근무식대 : 3,500원*6명*22일*12개월=7,560,000원 |
5,544,000 |
|
|
| 직원외 식대 :
(3,500원*7명*22식+3,500원*2식*1명(야간근무자)*30일)*12+3,500*4식*5개월*22식(학술연구원)=10,528,000원 |
10,528,000 |
|
|
| 423200 교육훈련비 |
직무교육 : 40만*2회*5명=4,000,000원 |
14,840,000 |
4,000,000 |
|
| 외부교육 :
교수세미나 지원-500,000원 |
500,000 |
|
| 직원 외국어 교육 : 3만*2시간*2회*52주=624만원 |
6,240,000 |
|
| 신규사원교육 : 300,000원(1명) |
300,000 |
|
| 교수 워크숍 : 700,000원*2회(1회 숙박비 15만*2개+식대 7명*1만*4회+ 예비 120,000) |
1,400,000 |
|
| 직원 워크숍
: 1,200,000원*2회(1회 숙박비 15만*4개+식대 11명*1만*4회+예비 160,000) |
2,400,000 |
|
| 423300 일반용역비 |
전산관리 용역비 :
8,250,000원*12개월=99,000,000원 - 500만원 이하로(절담 확실히) |
113,768,000 |
99,000,000 |
|
| 도서관 홈페이지 제작 : 5,000,000원 |
5,000,000 |
|
| 홈페이지 유지보수비 : 9,768,000원/년 |
9,768,000 |
|
| 423400 업무추진비 |
업무추진비
:840,000(총장:480,000,처장:4명*120,000)원*12개월=11,520,000원 |
11,520,000 |
11,520,000 |
5760000 |
5,760,000 |
| 423500 홍보비 |
홍보 카다로그 제작비 :
3종(한국어 2,000부, 영어 2,000부, 일어 2,000부)*500만원= 15,000,000원 |
42,800,000 |
10,000,000 |
|
| 홍보용 기념품 제작비 :
펜꽂이(1000개*2,600원)+머그컵(500개*3,000원)+볼펜(3,000개*500원)=5,600,000원 |
5,600,000 |
|
| 홍보 영상물 제작비-홍보 마케팅 프로젝트 : 2500만원(촬영비 및 제작비)=25,000,000원 |
25,000,000 |
|
| 대내기관 관리(화환 지원) 10만*16회= 1,600,000원 |
1,600,000 |
|
| 동문회 관리 출판 5만 *12개월 =
600,000원 |
600,000 |
|
| 423600 회의비 |
TFT 회의
10,000*5회*5만 |
0 |
|
|
| 423700 행사비 |
시무식, 종무식 :
350,000원*2회=700,000원 |
73,925,000 |
700,000 |
|
| 입학식 : (100명*5,000원(식비))+750,000원(진행경비)=1,250,000원 |
1,250,000 |
|
| 학위수여식 :
500,000원(졸업기념품)+(200명*7,000원(식비))+800,000원(진행경비)=2,700,000원 |
2,700,000 |
|
| 도서관 이용자 교육(도서관 이용촉진 및 독서 문화 정착) : 200,000원 / 우수이용자 20만 |
400,000 |
|
| 도서기증자 사례 감사패
150,000원*3개 = 450,000원 |
450,000 |
|
| 여름캠프(6박7일) :
525만원(50명*5천원*21식)+120만(버스대여)+100만(숙박)+35만(기타) =7,800,000원 |
7,800,000 |
|
| 겨울캠프(6박7일) :
525만원(50명*5천원*21식)+120만(버스대여)+100만(숙박)+35만(기타) =7,800,000원 |
7,800,000 |
|
| 체육대회 : 80명*10,000원(식비)+200,000원(상품)+200,000(진행경비)=1,200,000원 |
1,200,000 |
|
| 참가정국제문화페스티발 :
300만원(준비비,쿠키,판넬)+80만원(전단)+80만원(사진,액자)+150만원(페스티발)=6,100,000원 |
5,000,000 |
|
| 국제심포지엄 : 30,000,000원=행사리플렛 2백만원+발표집 2백만원+식대
5백만원+숙박비2백만원+현수막5십만원+다과비5십만원+교통비1800만원원(200만*9명)+기타운영비5십만원 |
30,000,000 |
|
| 가톨릭심포지엄 : 10,000,000원=행사리플렛 1백만원+발표집 1백만원+식대
5백만원+숙박비1백만원+현수막5십만원+다과비5십만원+교통비5십만원+기타운영비5십만원 |
10,000,000 |
|
| 개교기념행사 : 식대, 화환, 진행비 및 체육활동 지원 |
2,000,000 |
|
| Home Coming Day : 30만원(팜플렛제작, 우편발송)+40만원(식비
5,000*80명)+30만원(진행비)=1,000,000원 |
1,000,000 |
|
| 개강워크숍(2박3일) : [(65명*2,500원*5식)+1,000,000원(행사 준비 및
진행경비)]X2회(각학기)=3,625,000원 |
3,625,000 |
|
| 423800 선교비 |
채플실 운영비 :
10만원(청소, 비품, 아르바이트) *8개월 = 800,000원 |
4,780,000 |
800,000 |
|
| 수요봉사활동 : 간식 및 청소도구 구입(2만5천*4주)*8개월=800,000원 |
800,000 |
|
| 특별봉사 활동 4회(식목행사, 특별 봉사2, 기타봉사)*15만=600,000원 |
600,000 |
|
| 월말철야 지원비 : 200,000원*4개월=800,000원 |
800,000 |
|
| 훈독소그룹활동
지원비 : 40,000원(간식 및 도구)*4조8개월=1,280,000원 |
1,280,000 |
|
| 평화훈경 실체화 50만원 |
500,000 |
|
| 423900 기타운영비 |
채용진행경비 :
(40,000원(교통비)*6명)+(50,000원(운영경비)*2회)=340,000원 |
2,140,000 |
340,000 |
|
| 우수제안 포상 : 450,000원*2회=900,000원 |
900,000 |
|
| 공로자 포상 : 300,000원*3명=900,000원 |
900,000 |
|
| 430000
연구학생경비 |
|
|
|
413,300,000 |
413,300,000 |
|
| 431000 연구비 |
|
|
55,000,000 |
55,000,000 |
|
| 431100 연구비 |
프로젝트 교과목 운영비
2,400,000원=6개 과목*200,000원*2학기 |
55,000,000 |
2,400,000 |
|
| 청심논총 발간 : 4,000,000원=200만원*2회 |
4,000,000 |
|
| 프로젝트 결과 도서 출판지원(300*5) |
15,000,000 |
|
| 연구원 33,600,000원 =연구보조 : 80만원*3명*12개월 +40*12 |
33,600,000 |
|
| 432000
학생경비 |
|
|
358,300,000 |
358,300,000 |
|
| 432100 장학금 |
근로장학생 장학금 :
600,000원*8명*2학기=9,600,000원 |
9,600,000 |
9,600,000 |
|
| 외국인 장학금 :
600,000원*1명=600,000원 - 외국인 중 학교 발전에 기여한 자 |
|
|
| 봉사 장학금 :
600,000원*1명=600,000원 - 학교 발전에 기여한 자 |
|
|
| 432200학비감면 |
2,900,000(석사)*49명*2학기+1,450,000(박사)*19명*2학기 |
339,300,000 |
339,300,000 |
|
| 432400 논문심사료 |
논문심사비 :
5,600,000원=석사(200,000*18명)+박사(1,000,000원*1명+500,000원*2명) |
5,600,000 |
5,600,000 |
|
| 432500 학생지원비 |
동아리활동지원비 : 5만원
*3개 * 2회 |
3,800,000 |
300,000 |
|
| 상비약품 구입 : 5만원 * 4회 |
200,000 |
|
| 생활관 회의 10만 4회 / |
400,000 |
|
| 졸업생관리(타학교 연구 10만 / 서신 발송 5만 2회) |
200,000 |
|
| 학생 체육복 구입 (38명*50,000원)=1,900,000원 |
1,900,000 |
|
| 학생간담회 : 40명*10,000원(식대)*2학기=800,000원 |
800,000 |
|
| 학생식비 지원(40명*500원*5일*30주) |
|
|
| 130000 고정자산 |
|
|
|
97,225,000 |
97,225,000 |
|
| 131000 유형고정자산 |
|
|
97,225,000 |
97,225,000
|
|
| 131400 기계기구 |
노트북(교수 5명)
150만*5 |
24,025,000 |
7,500,000
|
|
| 데스크탑(열람실*3 / 멀티미디어실(어학실습실) *1개 / 도서관 * 2개 / 어학원용 2대) 120만*8대 |
9,600,000 |
|
| 도서관 냉장고 500,000원 |
500,000 |
|
| 프린터, 더블테크 2,200,000원 |
2,200,000
|
|
| 스캐너 1,200,000원 |
1,200,000
|
|
| 도서대출증 발급기 3,025,000원 |
3,025,000
|
|
| 131500 집기비품 |
C동 휴게실
4,500,000원 |
13,200,000 |
4,500,000
|
|
| 잡지꽃이 + 시설비품(도서관) 3,500,000원 |
3,500,000
|
|
| 어학원 집기비품 5,200,000원 |
5,200,000
|
|
| C동 침대 :
8,100,000원 |
|
|
| 131700 도서 |
국내서 :
15,000원*1,000권=15,000,000원 |
60,000,000 |
15,000,000
|
|
| 국외서 : 23,000원*1,000권=23,000,000원 |
23,000,000
|
|
| 간행물 : 12,000,000 원
(국외) 40만원*20종=800만원, (국내)8만원/년구독*50종=400만원(학회지포함) |
12,000,000
|
|
| 비도서 : 10,000,000원
(CD,DVD)20,000원*200개=4,000,000원, (전자저널 신청)6,000,000원 |
10,000,000
|
|
| |
|
123600
발전적립금 |
기부금액의 20% 적립 |
40,000,000
|
40,000,000
|
|
| 490000 예비비 |
499000
예비비 |
499900 예비비 |
예비비 |
200,000,000 |
200,000,000 |
|
| |
|
합계 |
|
2,729,278,000 |
2,689,278,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,489,278,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|