| 과 목 별 내 역 |
|
|
| 2. 지출 |
(2007학년도) |
|
|
| |
단위 : 천원 |
|
| 계정과목 |
산출내역 |
예산액 |
|
| 4111 교원급여 |
교수 예상 인원 :
9~10명(2006년 대비 인상-10%) = 563,056,000원 |
582,556 |
|
| 겸임교원(2명) : 550,000원*12개월*2명+35,000원*3시간*15주*2명*2학기 = 19,500,000원 |
|
| 4113 교원제수당 |
교원 식비수당 :
100,000원*12명*12개월=14,400,000원 |
40,680 |
|
| 기관장 품의유지비 : 500,000원*12개월*2명=12,000,000원 |
|
| 선택적 복리후생(급여대체) : 9,900,000원*1.2=14,280,000원 |
|
| 4114 교원법정부담금 |
사학연금
: 1,157,070원*1.07*12개월+137,500원*12개월+115,000*12개월=17,886,720원 |
27,397 |
|
| 재해보상부담금 :
89410원*1.07*12개월+20,000원*12개월=1,388,040원 |
|
| 건강보험 :
465,160원*1.1*12개월+45,000원*12+120,000원*12=8,120,160원 |
|
| 4115 시간강의료 |
일반 시간강사료 :
31,000원*3시간*5명*15주=6,975,000원 |
31,095 |
|
| 한국어 강사 : (30,000원*15시간*15주)+(30,000원*20시간*15주)=15,750,000원 |
|
| 영어 강사 : 31,000원*9시간*30주=8,370,000원 |
|
| 4116
특별강의료 |
외부초청 강의료 :
419,000원*6명=2,514,000원 |
2,514 |
|
| 4118
조교인건비 |
조교 :
16,800,000원*2명+8,400,000원=42,000,000원 |
42,000 |
|
| 4121
직원급여 |
직원 예상 인원 : 6명(2006년
대비 인상-10%) |
219,114 |
|
| 4123 직원제수당 |
식비수당 :
100,000원*6명*12개월=7,200,000원 |
22,500 |
|
| 선택적 복리후생(급여대체): 6,000,000원+300,000원*6명 |
|
| 특근 및 연차 수당 : 7,500,000원 |
|
| 4124 직원법정부담금 |
사학연금 :
622,300원*1.07*12개월+85,000원*12개월=7,990,330원 |
11,731 |
|
| 재해보상부담금 : 22,380원*1.07*12개월+2,000원*12개월=363,120원 |
|
| 건강보험 : 217,040원*1.2*12개월=3,125,400원 |
|
| 실업급여 : 19,500원*5%*4(분기)=81,900원 |
|
| 고용, 직업안정 : 7,210원*4(분기)=30,290원 |
|
| 산업재해 : 32,530원*5%*4(분기)=136,630원 |
|
| 4126 노 임 |
행정실 업무보조 :
40,000원*90일*2명=7,200,000원 |
19,000 |
|
| 도서정리: 45일 * 2명 *
40,000원=3,600,000원 |
|
| 청소 : 50,000원*4명*10일*2회=4,000,000원 |
|
| 조경 : 70,000원*6명*5일*2회=4,200,000원 |
|
| 4211 건축관리비 |
정화조 농축조, 맨홀 청소비, 필터 교환 =
2,000,000원/년 |
42,083 |
|
| 건축물 외벽, 유리 대청소 관리비 : 3,000,000원 /년 1회 |
|
| 건축물 개, 보수 유지관리비 : 12,000,000원 /년 |
|
| 기전설비, 각배관및 각펌프 수리비 =
6,440,000원 / 년 |
|
| 소방복합수신기 중계기, 감지기 구입비 : 660,000원/년 2회 |
|
| 소방 기구대 : 743,000원/년 |
|
| 쓰레기 하치장 설치비 (상반기) = 7,000,000원 / 년 |
|
| 낙뇌방지 설치비(시설단 기획사항) (30회선) = 2,640,000원 / 년 |
|
| 음향,영상 모니터 관리비 : 1,200,000원/년 |
|
| 사인물 유지보수비 : 3,000,000원(입구)+700,000원(추가제작 및 보수)=3,700,000원(2,000,000원) |
|
| 기숙사 침구류 세탁 : 100,000원*12개월=1,200,000원 |
|
| 체육실 벽 유리 부착 공사 : 700,000원 |
|
| 석재구조물 유지 관리비(현관앞 대리석 광장) : 1,600,000원/년 |
|
| 4212 장비관리비 |
사무용기기 관리비 :
10,000원*40대*4회=1,600,000원 |
16,500 |
|
| 컴퓨터 업그레이드 비용 : 60,000원*20대=1,200,000원 |
|
| 운동기구 관리 및 구입비 : (150,000원*4회)+1,000,000원=1,600,000원 |
|
| GHP장비 실외기 냉매가스 보충비,장비부품교환비 실외기 1대 x 4대 점검비(상,하반기) : 10,300,000원/년 2회 |
|
| 국제회의실, 채플실, 어학실습실, 빔프로젝트 부품교환비 : 1,800,000원 |
|
| 4213 조경관리비 |
잔디 운동장 유지 보수비
:1,000,000원 x12개월 = 12,000,000원 / 년 |
17,800 |
|
| 조경 관리재료비 : 100,000원 x 8개월 = 800,000원 |
|
| 조경관리 보수비(법면 보수비 포함) : 5,000,000원 / 년 |
|
| 4215 시설용역비 |
시설위탁 용역관리비 (노무비,
정화조관리비,소방점검비, 물탱크 청소비등) +정수장 및 순환버스: 17,000,000원 x 12개월 =204,000,000원 |
205,980 |
|
| 전화 용역관리비 : 165,000원 x 12개월 =1,980,000원 |
|
| 4216 보험료 |
상해보험 : 500,000원(200명
기준) |
10,800 |
|
| 차량보험 : 1,10,000원*3대=3,300,000원 |
|
| 화재보험 : 7,000,000원/년 |
|
| 4217 리스임차료 |
정수기임대 :
51,000원*12*12=6,609,600원(10%DC) |
9,010 |
|
| 기기임대료 : 200,000원*12=2,400,000원 |
|
| 4219 기타시설관리비 |
승강기 정기검사료, 승강기 2대 :
227,700원/년 1회 |
1,728 |
|
| 가스저장실 자율, 정기검사 점검비 : 500,000원/년 1회 |
|
| 본관, 학생회관 옥상 방수 엑폭시 재도색 수리비 : 1,000,000원 /년 |
|
| 4221 여비교통비 |
국내 : 일반업무 및 업무협의
-4,000,000원 |
7,700 |
|
| 국외 : 입학생 유치 및 홍보 - 3,700,000원 |
|
| 4222 차량유지비 |
유류비=경유비
:95,000원*4회/월*2대*12개월=9,120,000
휘발유90,000*3회/월*1대*12개월=3,240,000 |
17,610 |
|
| 차량 수리 및 일반 관리비 : 350,000원*3대*5회=4,500,000원 |
|
| 4223 소모품비 |
보드마카, 보드지우개, 보드크리너 :
4,500원*40세트*2학기=360,000원 |
38,949 |
|
| 도서정리용품 : 220,000원(레이블)+240,000원(바코드, 2개)+(100원*10,000매(분류레이블, 키퍼등),
칼라리본(10개기본) 825,000원, 블랙리본(10개기본) 275,000원,
카드(1000매 기본) 385,000원 =2,945,000원 |
|
| 국내신문 : 10종*14,000원*12=1,680,000원 |
|
| 종교신문 구독 : 50,000원*5종=250,000원 |
|
| 도서관 사인물 및 환경미화(액자 및 화분 등)
1,000,000원 |
|
| 사진촬영(필름/현상인화) : 150,000원*4회=600,000원 |
|
| 일반현수막 제작 : 95,000원*17개=1,615,000원 |
|
| 교직원 명함 : 13,200원*19명=250,800원 |
|
| 행정사무용품 : 300,000원*12=3,600,000원 |
|
| 사무용 용지 : 16,500원*18개*12개월=3,564,000원 |
|
| 프린터 팩스 복사기 토너 구입비(리필제품)= 3,500,000원 |
|
| 국기 게양대 관리비 : 20,000원*4종*4회=320,000원 |
|
| 화장지 구입비 : 3,000,000원/년 |
|
| 청소용품 구입비 : 189,000원*12개월+1,000원=2,269,000원 |
|
| 정수기 관리비 : 160,000원*2대*3회=960,000원 |
|
| 방학 중 대청소 소모품 :
(35,000원*8통(세제))+(35,000원*18통(왁스))+(75,000원*3종(브러시))=1,135,000원 |
|
| 시설물 쓰레기 처리비 = 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원 / 년 |
|
| 전기 잡자재, 소모품 구입비(심야난방용 마그네트 교환비 포함)
= 5,000,000원 /년 |
|
| 영선,소모품비 : 100,000원
x 12개월 = 1,200,000원/년 |
|
| 기계,설비 잡자재비 : 2,700,000원 /년 |
|
| 제설용품(일체) : 600,000 |
|
| 4224 인쇄출판비 |
대학요람 제작비 :
8,000원*100부*3개언어(한,영,일)+600,000원(번역,편집)=3,000,000원 |
46,600 |
|
| 학생발표모음집 출간 : 10,000원*20부*6과목*2학기+1,600,000원(편집)=4,000,000원 |
|
| 예결산서 관련 제본 : 4,000원*25부*3종=300,000원 |
|
| 서식제작비 : (500원*2종*200장)+2,500원*100개=450,000원 |
|
| 봉투 제작 : 150,000원(소봉투)+300,000원(대봉투)=450,000원 |
|
| 학교 종이가방 : 550원*1000개=550,000원 |
|
| 체계적 영성생활시스템 확립 프로젝트-자료집 출간 : 2,000,000원 |
|
| 원문복사지원비:석사 50명*3000원*5건+박사10명*5,000원*10건=1,250,000원 |
|
| 도서관 정간물 제본 : 300권*7,000원=2,100,000원 |
|
| 전공관련 연구교재 출판(참부모관련연구 5,000,000원* 3권=15,000,000원)+(전공별 교재출판
250만원*7권=17,500,000원) =32,500,000원 |
|
| 4225 난방비 |
동절기 : 3개월(12, 1, 2월)
x 13,000,000원 = 39,000,000원 |
86,000 |
|
| 춘추절기 : 7개월*4,000,000원=28,000,000원 |
|
| 하절기 : 2개월(7, 8월) x 9,500,000원 = 19,000,000원 |
|
| 4226 전기수도료 |
동절기(심야) : 3개월(12, 1,
2월) x 10,000,000원 = 30,000,000원 |
130,500 |
|
| 일반절기 : 4,500,000원 x 9개월 = 40,500,000원 |
|
| 일반전기 : 5,000,000원 x 12개월 = 60,000,000원 |
|
| 4227 통신비 |
우편발송비 :
50,000원*12개월=600,000원 |
11,080 |
|
| 국외도서 운송비 : 50,000원*10회=500,000원 |
|
| 국내도서운송비( 기증도서 택배 및 각종
우편물수발신): 7,000원*5*12개월=420,000원 |
|
| 상호대차지원비(대출) : 석사 50명*3,500원*5건+ 박사 10명*3500원*10건 = 1,610,000원 |
|
| 유선방송료 : 50,000원*12개월 + 600,000(정비)=1,200,000원 |
|
| 전화 사용료 : 600,000원*12개월=7,200,000원 |
|
| 4228 제세공과금 |
한국도서관협회 회비 :
350,000원/년 |
1,950 |
|
| 자동차세 : 300,000원*3대 = 900,000원 |
|
| 학위논문원문공동이용협의회비 : 200,000원/년 |
|
| 시설관련 협회비 : 500,000원 /년 |
|
| 4229
지급수수료 |
등본발급비 및 수입증지 :
10,000원*4분기=40,000원 |
40 |
|
| 4231 복리후생비 |
당직비 :
(30,000원*2일)*52주+600,000원*2인(국경일-15일)=4,320,000원 |
36,358 |
|
| 회식비 : 60,000원*4회*25명=6,000,000원 |
|
| 다과 준비비 : 200,000원*12개월=2,400,000원(사무실 및 총장실) |
|
| 교직원 생일 : 30,000원*24명=720,000원 |
|
| 교직원 애경사 지원 : 100,000원*19명*1.5=2,850,000원 |
|
| 명절 선물 : 50,000원*2회*20명=2,000,000원 |
|
| 운동실 및 기타생수 지원 : 5,000원/통*8통*12개월=480,000원 |
|
| 야간근무식대 : 3,500원*12명*10식*12개월=5,040,000원 |
|
| 직원외 식대 : (3,500원*7명*22식+3,500원*10식*5명)*12=8,568,000원 |
|
| 4232 교육훈련비 |
외부교육 : 행정직워크숍 외 9건-3,240,000원 |
12,250 |
|
| 외부교육 : 교수세미나 지원-500,000원 |
|
| 신규사원교육 : 600,000원(2명) |
|
| 교수 워크숍 : 800,000원 |
|
| 직원 워크숍 : 600,000원 |
|
| 교직원 워크샵 :2,400,000원 |
|
| 4233 일반용역비 |
전산관리 용역비 :
8,250,000원*12개월=99,000,000원 |
117,440 |
|
| 교수평가시스템 개발/유지비 : 500,000원*12개월=6,000,000원 |
|
| 회계결산 감사비 :1,200,000원/년 |
|
| 원문구축 (학위논문 등) 50,000원(권당)*30권 = 1,500,000원 |
|
| 홈페이지 유지보수비 : 620,000원*12회 =7,440,000원 + 2,300,000원 |
|
| 4234
업무추진비 |
일반 및 특별 판공비
:840,000(총장:480,000,처장:3명*120,000)원*12개월=10,080,000원 |
10,080 |
|
| 4235 홍보비 |
입학 홍보 활동비 :
9명*50,000원*6회=2,700,000원 |
28,500 |
|
| 홍보 카다로그 제작비 : 3종12,200,000원 |
|
| 홍보용 기념품 제작비 :
펜꽂이(1000개*2,600원)+머그컵(500개*3,000원)+볼펜(3,000개*500원)=3,400,000원 |
|
| 홍보 영상물 제작비-홍보 마케팅 프로젝트 : 500만원(촬영비 및 제작비) |
|
| 홈페이지 제작비-홍보마케팅 프로젝트 : 4,000,000원 |
|
| 출판홍보비 300,000원*4회= 1,200,000 |
|
| 4236 회의비 |
월간회의
: 170,000원*12회=2,040,000원 |
3,240 |
|
| 교수회의 : 100,000원*12회=1,200,000원 |
|
| 4237 행사비 |
시무식, 종무식 :
350,000원*2회=700,000원 |
31,470 |
|
| 입학식 1,250,000원 |
|
| 학위수여식 :
500,000원(준비비)+300,000원(팜플렛)+(300명*7,000원(식비))+500,000원(진행경비)=2,700,000원 |
|
| 도서관 이용자 교육(도서관 이용촉진 및 독서 문화 정착) : 500,000원 |
|
| 도서기증자 사례 기념품
10,000원*30개 + 감사패 150,000원*5개 = 1,050,000원 |
|
| 여름캠프(6박7일) : 10,550,000원 |
|
| 겨울캠프(6박7일) : 6,350,000원 |
|
| 체육대회 :
200,000원(준비비)+80명*10,000원(식비)+200,000원(상품)+100,000(진행경비)=1,300,000원 |
|
| 참가정국제문화페스티발 :50만원(전단)+50만원(사진,액자)+150만원(페스티발, 식대 기타)=2,500,000원 |
|
| Ihope 포럼 1,100,000원 |
|
| 개교기념행사 2,000,000원 |
|
| 신입생 오리엔테이션 개강워크숍(5박6일) :
500,000원(준비비)+(38명*2,500원*16식)+500,000원(진행경비)=2,520,000원 |
|
| 심정일체화 워크숍(3박4일) : 950,000원 |
|
| 4238 선교비 |
채플실 운영비 :
100,000원*8개월=800,000원 |
4,280 |
|
| 수요 봉사활동 지원비 : 100,000원*8개월=800,000원 |
|
| 특별 봉사활동 지원비 : 150,000원*4회=600,000원 |
|
| 월말철야 지원비 : 200,000원*4개월=800,000원 |
|
| 훈독소그룹활동 지원비 : 40,000원*4조*8개월=1,280,000원 |
|
| 4239 기타운영비 |
채용진행경비 :
(40,000원(교통비)*6명)+(50,000원(운영경비)*2회)=340,000원 |
2,140 |
|
| 우수제안 포상 : 450,000원*2회=900,000원 |
|
| 공로자 포상 : 300,000원*3명=900,000원 |
|
| 4311
연구비 |
전공관련 연구교재 출판 프로젝트 -
연구보조 80만원 3명 12개월 = 28,800,000원 |
28,800 |
|
| 4321 장학금 |
근로장학생 장학금 :
600,000원*8명*2학기=9,600,000원 |
10,800 |
|
| 외국인 장학금 : 600,000원*1명=600,000원 |
|
| 봉사 장학금 : 600,000원*1명=600,000원 |
|
| 4322 학비감면 |
석사과정 1학기 :
2,900,000원*45명=130,500,000원 |
327,700 |
|
| 석사과정 2학기 : 2,900,000원*60명=174,000,000원 |
|
| 박사과정 1학기: 1,450,000원*8명=11,600,000원 |
|
| 박사과정 2학기: 1,450,000원*8명=11,600,000원 |
|
| 4324 논문심사료 |
논문지도비 :
100,000*18명=1,800,000 |
3,600 |
|
| 논문심사비 : 100,000*18명=1,800,000 |
|
| 4325 학생지원비 |
동아리활동지원비 :
100,000원*2개*2회*2학기=800,000원 |
2,600 |
|
| 상비약품 구입 : 150,000원*2회*2학기=600,000원 |
|
| 운동용품 구입 : 200,000원*2회=400,000원 |
|
| 원우회 간담회 : 100,000원*2회*2학기=400,000원(석사) |
|
| 원우회 간담회 : 100,000원*2회*2학기=400,000원(박사) |
|
| 1314 기계기구 |
컴퓨터
3대(원문검색용1, 자료검색용1, 조교용 컴퓨터 1,, 사무실 모니터1) 5,000,000원, |
20,025 |
|
| 스캐너 or 복합기(프린터) 500,000원,
도서검색지 출력용 소형프린터2개 700,000 |
|
| 더블테크 200,000 |
|
| 포토샵 프로그램 도입 : 1,200,000원 |
|
| 직원등 도서대출증발급용 - 카드프린터 3,025,000원 |
|
| 미디어 장비 - 카메라 망원렌즈 : 1,000,000 원 |
|
| 프로젝터 설치비 : 3,400,000원 |
|
| 운동용품(당구용품) : 2,000,000원 |
|
| 신규직원 업무용 기기 : 3,000,000원 |
|
| 프로젝션 TV 구매(국제회의실) : 2,000,000원 |
|
| 1315 집기비품 |
기숙사 c동
옷장(420*570*600 ) 9*150,000=1,350,000 |
19,730 |
|
| 기숙사 c동 서랍장(420*570*600)2*140,000=280,000 |
|
| 기숙사 c동 책상(420*570*600)30*150,000=4,500,000 |
|
| 기숙사 c동 의자(650*540*1130)30*130,000=3,900,000 |
|
| 교수 연구실 비품(임현진 교수) : 5,000,000원 |
|
| 잡지꽃이 2개, 전시 책상 2개
2,5000,000원 |
|
| 도서관 비품 보완(잡지꽂이) 350,000*2=700,000 |
|
| 사무용 비품 보완 |
|
| 1317 도서 |
국내서 :
20,000원*1,000권=20,000,000원 |
73,000 |
|
| 국외서 : 30,000원*1,000권=30,000,000원 |
|
| 간행물 : 16,000,000 원 (국외) 400,000원*25종=10,000,000원,
(국내)120,000원/년구독*50종=6,000,000원(학회지포함) |
|
| 비도서 : 14,000,000원 (CD,DVD)20,000원*200개=4,000,000원, (전자자료)
5,000,000원(국내)+5,000,000원(국외)=10,000,000원 |
|
| 4626
발전적립금 |
기부금액의 20% 적립 |
40,000 |
|
| 4999
예비비 |
예비비 |
120,000 |
|
| 합계 |
|
2,534,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|